昭通市机关事务管理局2022年预算公开说明

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　　昭通市机关事务管理局2022年预算公开说明

　　 

　　 

　　昭通市机关事务管理局2022年部门预算公开目录

　　 

　　第一部分昭通市机关事务管理局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分昭通市机关事务管理局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、市对下转移支付预算表

　　十五、市对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　 

　　 

　　 

　　昭通市机关事务管理局2022年部门预算编制说明

　　 

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　市机关事务管理局主要职责是贯彻执行机关事务管理政策法规和规章制度，推进机关后勤服务社会化改革；负责市级机关事务管理工作；指导全市机关事务管理工作；负责市级行政事业单位国有资产管理、机关房地产管理、全市综合用车管理服务平台管理工作、公共机构节能监督管理工作等。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构。包括：办公室、资产管理科、公务用车管理科。

　　所属事业单位1个，为昭通市机关事务服务中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.党建工作水平全面提升。局党组坚持以政治建设为统领，着力党建与业务工作深度融合、一体化推进，实现党建工作与机关事务工作双促进共提升。全面强化理论学习，建立第一议题制度，以局党委理论学习中心组为龙头，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，运用好“学习强国”、“云岭先锋”等学习平台开展日常学习，不断提升干部职工理论水平。压紧压实工作责任，年初召开党建和党风廉政建设、意识形态工作专题会议，签订党风廉政建设工作责任书，制定了年度工作要点和任务清单，党组每年专题研究党建、党风廉政建设和意识形态工作不少于2次，确保责任落实到位，2019年度党风廉政建设责任制考核获得“优秀单位”荣誉称号。抓好“我为群众办实事”实践活动，为群众办实事37件。抓好巡察反馈意见整改，市委第六巡察组反馈巡察意见后，局党组及时研究制定了巡察整改方案，明确整改措施、整改责任人、整改时限，全力推进巡察反馈问题整改。

　　2.固定资产管理有力有序。进一步规范办公用房管理，制定出台了《昭通市党政机关办公用房管理实施办法》《昭通市党政机关办公用房共用共管制度》；积极做好市投资促进局、市医保局、市方志办、市自然资源局、市搬迁安置局等部门的办公用房调配使用，调剂办公室面积11282平方米；完成市委办、市公安局、市发展和改革委和市政府办等单位办公用房大中修项目工程评审、备案、报批等工作。积极开展了市级党政机关办公用房摸底调查工作，完成了78家市级党政机关办公用房信息统计工作，人均使用面积9.4平方米；完成市级16家党政机关部分闲置办公用房出租出借备案工作。配合市委办做好易地交流任职厅级领导干部周转房管理工作，配合做好市属企业承担国有资产类经营用房租金减免，减免49家企业房租130.86万元。配合农业农村、林草等10家部门完成林产业协会、竹产业协会等26家协会与党政机关办公用房脱钩等相关工作。认真做好市级行政单位国有资产管理，配合市财政局草拟并印发了《昭通市行政事业单位国有资产管理办法》，草拟了《昭通市市级行政事业单位国有资产处置管理办法》《昭通市市级行政单位国有资产使用管理办法》《昭通市市级行政单位国有资产配置管理办法》3个办法，目前正在联合审签。按照车改要求，牵头完成全市事业单位公车改革取消车辆的统一拍卖工作。

　　3.公务用车管理规范高效。全面完成党政机关和事业单位公务用车制度改革，市级共有337个单位参改，取消车辆386辆。进一步规范公务用车管理，印发了《昭通市党政机关公务用车管理实施办法》，严格实行公务用车配备标准，强化配备更新审批，2019年以来，全市共配备更新公务用车489辆，处置公务车辆（只含市级）共71辆。加强和规范公务用车平台信息化管理，建立了公务用车平台管理制度，加油、保险、维修实行定点采购，所有保留车辆完成标识化喷涂，建立了“全省一张网”的共享机制，实现了公务用车集中管理、统一调度。推进公务用车社会化租赁，严格按照政府采购程序，通过公开招投标采购8家汽车租赁公司补充公务出行需求，并将社会租赁车辆全部安装定位并纳入公务用车平台监管。着力提升市级公务用车平台服务保障能力，科学合理调度市级平台车辆，确保市级党委、政府重要会议、重大活动、重要接待的顺利进行。做好公务用车领域新能源汽车推广使用，在公务用车领域推广使用新能源车辆141辆。通过公务用车制度改革，基本实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明的管理目标。

　　4.公共机构节能管理稳步推进。全面贯彻习近平生态文明思想，深入推进节约型机关创建，目前全市135家党政机关成功创建节约型机关；2021年全市计划新创建212家节约型机关，系统上报率为55.78%，已超出40%的计划目标，最终创建数量待国家、省级验收后确定。全面开展节约型公共机构示范单位创建活动，成功创建12家省级节约型公共机构示范单位，其中5家成功创建国家级节约型公共机构示范单位。深入开展公共机构节约能源资源工作，印发了《昭通市公共机构节约能源资源工作方案》，推进绿色化改造、可再生能源替代、生活垃圾分类、反食品浪费、示范创建等“八大行动”。深入推进全市公共机构生活垃圾分类工作，印发了《昭通市公共机构垃圾分类工作实施方案》，实现市级公共机构垃圾分类投放全覆盖。推动实现了对全市11个县市区能耗统计全覆盖，2020年，全市人均综合能耗50.75千克标准煤/人、单位建筑面积能耗4.62千克标准煤/平方米、人均用水量17.19立方米/人，相比2015年分别下降11%、11%、16%；2021年能耗数据正在统计中。认真开展节能宣传周和全市低碳日活动，共发放宣传资料3600份，组织干部职工300人次参加“135”绿色出行体验活动，提高广大干部职工的节能意识，营造良好的节能氛围。

　　5.后勤服务保障水平稳步提升。积极参与市委、市政府重大会议、重大活动、重要接待等服务保障工作，确保公务用车保障到位，从成立以来保障市委、市政府重大活动公务用车137次（2021年55次）；平台车辆累计调派19716车次59177天次，累计行驶9536596.14公里。参与易地交流任职厅级领导干部周转房前期筹备工作，配合采购必需的办公设备、室内物品和日常用品，及时开通水、电、气、电视网络、互联网、通讯等，实现了厅级领导2020年8月搬迁入住的目标。全面落实公务接待各项规定要求，严格执行相关制度和标准，配合市接待部门做好各类公务接待工作。

　　6.制度体系不断完善。认真贯彻《机关事务管理条例》，制定出台了《昭通市党政机关办公用房管理实施办法》《昭通市党政机关公务用车管理实施办法》，办公用房管理、公务用车管理制度进一步完善；编制了《机关事务管理工作基础法规制度汇编》，强化机关事务法规制度学习；印发了《中共昭通市机关事务管理局党组工作规则》，加强对领导干部和领导班子内部的监督；印发了《昭通市机关事务管理局工作纪律制度》《昭通市机关事务管理局财务制度》《市级公务用车服务平台车辆使用管理制度》等23个内部制度，涉及财务管理、公务用车平台、保密工作、督促检查、档案管理等方面，实现用制度管人、管事、管财、管资产。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制10人，事业编制22人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制98辆，实有车辆96辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入2130.06万元，其中：一般公共预算2130.06万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　2021年部门财务总收入1760.89万元。一般公共预算与上年对比增加369.17万元万元，增长21%。主要原因为新增荷苑周转房运行保障经费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入2130.06万元，其中：本年收入2130.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2130.06万元（本级财力2130.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　2021年部门财务总收入1760.89万元。其中：一般公共预算1714.12万元，上年结余结转46.77万元。一般公共预算与上年对比增加415.94万元，增长24%。主要原因为新增荷苑周转房运行保障经费。上年结余结转减少46.77万元，减少100%。主要原因为2021年完成预算全部支出，无结余结转。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出2130.06万元。财政拨款安排支出2130.06万元，其中：基本支出370.06万元，与上年预算基本支出269.12万元对比增加100.94万元，增长38%，主要原因为社会保障和就业支出、卫生健康支出纳入2022年预算批复，往年未纳入。项目支出1760万元，与上年预算项目支出1445万元对比增加315万元，增长22%，主要原因为新增荷苑周转房运行保障经费。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行150.82万元，主要用于行政人员工资和公用经费支出。

　　一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务1926.91万元（基本支出166.91万元，项目支出1760万元），主要用于事业人员工资、公用经费支出、市级公务用车平台运行保障经费、老农校老财校办公用房租赁费和荷苑周转房运行保障经费。

　　社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.97万元，主要用于职工养老保险缴费。

　　社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.82万元，主要用于用于职工保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.93万元，主要用于用于职工保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.4万元，主要用于用于职工保险缴费。

　　卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.21万元，主要用于用于职工保险缴费。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额343.39万元，其中：政府采购货物预算23.39万元、政府采购服务预算320万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　昭通市机关事务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计432.05万元，较上年减少17.46万元，下降4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　昭通市机关事务管理局2022年因公出国（境）费为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　无增减变动，主要是我部门未安排因公出国（境）相关经费。

　　（二）公务接待费

　　昭通市机关事务管理局2022年公务接待费预算为1.1万元，较上年减少0.05万元，下降4%，国内公务接待批次为20次，共接待65人次。

　　下降原因主要是我部门落实八项规定，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　昭通市机关事务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为430.95万元，较上年减少17.41万元，下降4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费430.95万元，较上年减少17.41万元，下降4%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为96辆。

　　减少原因为我部门严格落实例行节约政策，压减公车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　昭通市机关事务管理局高度重视预算管理绩效工作，成立了预算绩效管理工作领导小组。明确了相关工作职责，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。

　　2022年昭通市机关事务管理局重点项目为“市级公务用车平台运行保障经费”。该项目年度绩效目标为：保障市级公务用车平台正常运转。保障市级公务用车平聘用人员的工资、差旅费、办公地点租赁费和公车运行维护费等。完成公车行驶里程150万公里，公车调派3000次，使用单位满意度100%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.公务用车：是指党政机关用于履行公务的机动车辆，分为一般公务用车、领导干部用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

　　2.公务用车预算决算管理：是指为了保证党政机关公务用车的配备更新和正常使用，对所安排的公务用车购置费用和运行费用实施的预算编制、预算执行、决算编制等管理工作。

　　3.公务用车购置费用的内容：公务用车购置费用包括公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出。

　　4.公务用车运行费用的内容：公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门2022年机关运行经费安排53.08万元，与上年对比增加2.27万元，增长4%，主要原因是新增2名工作人员。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，昭通市机关事务管理局部门资产总额651.72万元，其中，流动资产19.32万元，固定资产631.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少203.25万元，其中固定资产增加40.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值12.58万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.2万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　 

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