玉溪市乡村振兴信息服务中心2024年预算公开目录

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　　玉溪市乡村振兴信息服务中心

　　2024年预算公开目录

　　第一部分玉溪市乡村振兴信息服务中心2024年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分玉溪市乡村振兴信息服务中心2024年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　玉溪市乡村振兴信息服务中心2024年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责全市低收入人口的动态监测和帮扶数据库的管理、分析、调度；负责防止返贫、乡村振兴等信息系统的管理、维护；负责巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作数据统计、审核、发布；负责乡村规划数据库、乡村振兴项目库的建设管理。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

　　（三）重点工作概述

　　依托“云南省政府救助平台”，常态化开展动态预警、监测、帮扶工作。组织开展两轮防止返贫监测帮扶排查，综合分析研判返贫致贫风险，按照“一户一策”制定产业、就业、金融、综合保障等帮扶措施，实现帮扶全覆盖。通过帮扶，“三类”监测对象消除返贫致贫风险。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　玉溪市乡村振兴信息服务中心2024年部门财务总收入124.49万元，其中：一般公共预算124.49万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

　　与上年（112.20万元）对比增加12.29万元，增长10.95%，主要原因是2023年新招聘1人，社会保障和就业支出增加1.43万元，卫生健康支出增加1.25万元，住房保障支出增加1.01万元，农林水支出增加8.6万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　玉溪市乡村振兴信息服务中心2024年部门财政拨款收入124.49万元，其中：本年收入124.49万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.49万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

　　四、预算单位支出情况

　　玉溪市乡村振兴信息服务中心2024年预算总支出124.49万元。财政拨款安排支出124.49万元，其中：基本支出124.49万元，与上年对比增加12.29万元，增长10.95%，主要原因是2023年新招聘1人，社会保障和就业支出增加1.43万元，卫生健康支出增加1.25万元，住房保障支出增加1.01万元，农林水支出增加8.6万元；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是2023年和2024年均无项目支出。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出安排支出9.27万元。主要用于缴纳单位部分的养老保险缴费。（二）2101102-事业单位医疗安排支出4.81万元。主要用于单位职工基本医疗保险缴费。（三）2101103-公务员医疗补助安排支出2.90万元。主要用于单位职工公务员补充医疗保险缴费。（四）2101199-其他行政事业单位医疗支出安排支出0.46万元。主要用于缴纳单位职工大病保险。（五）2130550-事业运行安排支出97.87万元。主要用于保障单位正常运转的公用经费和人员经费支出。（六）2210201-住房公积金安排支出7.96万元。主要用于本单位干部职工住房公积金缴费。（七）2210203-购房补贴安排支出1.22万元。主要用于本单位在职人员购房补贴发放。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　本单位无此事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　玉溪市乡村振兴信息服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　玉溪市乡村振兴信息服务中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　玉溪市乡村振兴信息服务中心2024年公务接待费预算为0.50万元，与上年对比无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　玉溪市乡村振兴信息服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2024年本单位无项目支出预算。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　玉溪市乡村振兴信息服务中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年12月31日，玉溪市乡村振兴信息服务中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加增加0.00万元，其中固定资产增加增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

　　监督索引号53040000232800100111

　　玉溪市乡村振兴信息服务中心2024年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc